广西民族报社2024年单位预算公开

　　我单位财政拨款总收入 692.39万元，增加64.63万元。总支出 692.39 万元，增加64.63万元。财政拨款总收入较上年增长10.295%，主要原因是在职人员岗位晋升、离退休人员生活补助提高。财政拨款总支出较上年增长10.295%，主要原因是离退休人员生活补助、在职人员社保和公积金缴费基数提高等。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　我单位一般公共预算支出共692.39万元，增加64.63万元，较上年增长10.295 %，主要原因是离退休人员生活补助、在职人员社保、公积金缴费基数提高等。主要包括：离退休人员生活补助、在职人员基本医疗保险、机关养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险及住房公积金等。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，具体情况为：

　　1.205教育支出类科目15万元，较上年持平。

　　2059999其他教育支出15万元，较上年持平。

　　2.207文化旅游体育与传媒支出类科目519.52万元，增加42.41万元，较上年增长8.89%。

　　2070605新闻出版电影（出版发行）支出519.52万元，增加42.41万元，较上年增长8.89%。

　　3.208社会保障和就业支出类科目96.32万元，增加14.58万元，较上年增长17.84%。

　　2080502事业单位离退休支出20.16万元，增加5.13万元，较上年增长34.13%。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.77万元，增加6.30万元，较上年增长14.17%。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.39万元，增加3.15万元，较上年增长14.16%。

　　4.210卫生健康支出类科目23.48万元，增加2.92万元，较上年增长14.20%。

　　2101102事业单位医疗23.48万元，增加2.92万元，较上年增长14.20%。

　　5.221住房保障支出类科目38.08万元，增加4.73万元，较上年增长14.18%。

　　2210201住房公积金38.08万元，增加4.73万元，较上年增长14.18%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算532.39万元，增加64.63万元，较上年增长13.82%。具体情况为：

　　（1）人员类项目支出预算496.86万元，增加63.83万元，较上年增长14.74%。其中：工资福利支出预算462.32万元，增加56.73万元，较上年增长13.99%；主要原因是在职人员岗位晋升。对个人和家庭的补助预算34.54万元，增加7.10万元，较上年增长25.87%。主要原因是提高离退休人员生活补助。

　　（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算35.53万元，增加0.80万元，较上年增长2.30%。主要原因是在职人员岗位晋升工资提高，测算公用经费也有所增加。

　　2.项目支出预算

　　项目支出预算160万元，较上年持平。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我单位一般公共预算基本支出共532.39万元，增加64.63万元，较上年增长13.82%。主要原因是退休人员生活补助、在职人员社保、公积金缴费基数提高等，包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、失业保险和工伤保险等缴费、在职干部住房公积金缴费和退休人员生活补助等费用提高。具体情况为：

　　（一）人员类项目支出预算496.86万元，增加63.83万元，较上年增长14.74%。

　　1.工资福利支出预算462.32万元，增加56.73万元，较上年增长13.99%。

　　30101基本工资97.39万元，减少1.55万元，较上年下降1.57%。主要原因是人员减少。

　　30102津贴补贴4.18万元，减少0.04万元，较上年下降0.95%。主要原因是人员减少。

　　30103奖金0.90万元，较上年持平。

　　30107绩效工资219.92万元，增加40.95万元，较上年增长22.88%。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费50.77万元，增加6.30万元，较上年增长14.17%。

　　30109职业年金缴费25.39万元，增加3.35万元，较上年增长14.16%。

　　30110城镇职工基本医疗保险缴费23.48万元，增加2.92万元，较上年增长14.20%。

　　30112其他社会保障缴费2.22万元，增加0.28万元，较上年增长14.43%。

　　30113住房公积金38.08万元，增加4.73万元，较上年增长14.18%。

　　2.303对个人和家庭的补助预算34.54万元，增加7.10万元，较上年增长25.87%。

　　30302退休费18.67万元，增加5.13万元，较上年增长37.89%。

　　30399其他对个人和家庭的补助支出15.87万元，增加1.97万元，较上年增长14.17%。

　　（二）公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算35.53万元，增加0.80万元，较上年增长2.30%。主要原因是差旅费、手续费调整到办公费用，在职人员岗位晋升工资提高，测算工会经费也有所增加，人员减少其他商品和服务支出略降开支。具体情况为：

　　30201办公费9.44万元，增加5.40万元，较上年增长133.66%。

　　30204手续费0.00万元，较上年下降100%。

　　30205水费0.30万元，增加0.10万元，较上年增长50%。

　　30206电费3.30万元，增加0.30万元，较上年增长10%。

　　30211差旅费0万元，较上年下降100%

　　30213维修（护）费2.5万元，较上年持平。

　　30215会议费1.76万元，较上年持平。

　　30216培训费0.6万元，较上年持平。

　　30217公务接待费0.23万元，较上年持平。

　　30228工会经费6.35万元，增加0.79万元，较上年增长14.21%。

　　30229福利费1.55万元，较上年持平。

　　30299其他商品和服务支出9.49万元，下降0.50万元，较上年下降5.01%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径比2023年持平，具体情况为：

　　（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年持平。

　　（二）公务接待费2024年预算安排0.23万元，较上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，较上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

　　30201办公费2024年预算安排9.44万元，增加5.40万元，较上年增长133.66%。

　　30205水费2024年预算安排0.30万元，增加0.10万元，较比上年增长50%。

　　30206电费2024年预算安排3.30万元，增加0.30万元，较比上年增长10%。

　　30213维修（护）费2024年预算安排2.50万元，较比上年持平。

　　5.30215会议费2024年预算安排1.76万元，较比上年持平。

　　30216培训费2024年预算安排0.60万元，较比上年持平。

　　30228工会经费2024年预算安排6.35万元，增加0.79万元，较比上年增长14.21%。

　　30229福利费2024年预算安排1.55万元，较比上年持平。

　　30299其他商品和服务支出2024年预算安排9.49万元，下降0.50万元，较比上年下降5.01%。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　我单位2024年政府采购预算总金额35.89万元，其中：货物类采购8.18万元、工程类采购0万元、服务类采购27.71万元。货物采购包括台式计算机和文件柜及其他办公软件。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　我单位2024年无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

　　《广西民族报》工作经费预算资金81.83万元，2024年度绩效目标为全年出版《广西民族报》壮文、汉文版各50期，宣传党的民族、宗教和民族语文政策，设1条数量指标：《广西民族报》壮文、汉文版及微信等办报数量≧100期；设1条质量指标：出版《广西民族报》合格率=100%；设1条时效指标：出版《广西民族报》时间于2024年12月底前完成；设1条成本指标：出版《广西民族报》成本≦83.33万元；设1条社会效益指标：出版《广西民族报》的社会影响力不断增强，党的民族、宗教得到宣传，壮文得到保护和传承；设1条满意度指标：《广西民族报》读者等服务对象满意度达到95%以上。

　　第三部分：名词解释

　　（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西民族报社2024年预算公开报表

　　附件：广西民族报社2024年部门预算公开表

编辑：韦亦玮