来源：广西民族报
发布时间：2023-09-09
第一部分：广西民族报社概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西民族报社2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西民族报社2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西民族报社概况
一、本部门职责
广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位，《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报，是广西民族语文标志性新闻出版物，主要职责是：
1.宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的民族、宗教政策。
2.围绕自治区党委、政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。
3.传承弘扬民族文化，促进民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。
4.为壮文推行使用工作服务，为建设多语和谐社会，推进广西民族团结事业，为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。
5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验，展示各民族先进文化。
二、机构设置情况
编制2022年度部门决算的单位共1个：广西民族报社。
第二部分：广西民族报社 2022年度部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，
(此部分可另附表格，详见附件：广西民族报社2022年度部门决算公开附表)
第三部分：广西民族报社2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入611.98万元，其中本年收入 611.98万元, 较2021年度决算数减少101万元，下降 14.17 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入611.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少101.07万元，下降 14.18%，主要原因是：2022年比2021年文化旅游体育与传媒支少了一个项目金额115.16万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长 0 %，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有事业收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有经营收入。
6.其他收入0.07万元，为单位基本户的银行利息收入。较2021年度增加0.07万元，增长100%。
7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有使用非财政拨款结余经费。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无上年结转和结余资金。
（二）本部门2022年度总支出 611.98万元，其中本年支出 611.98万元, 较2021年度决算数减少101万元，下降14.17 %。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出461.55万元。较2021年度决算数减少115.16万元，下降19.98%，主要原因是2022年比2021年文化旅游体育与传媒支少了一个项目金额115.16万元。
（2070605）出版发行支出461.55万元。较2021年度决算数减少115.16万元，下降19.98%，主要原因是2022年比2021年文化旅游体育与传媒少了一个项目金额115.16万元。
2.住房保障支出33.69万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加1.49万元，增长4.63%。主要原因是调整基数及年中增人增加支出。
（2210201）住房公积金33.69万元，较2021年度决算数增加1.49万元，增长4.63%。主要原因是调整基数及年中增人增加支出。
3.卫生健康支出21.80万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加0.99万元，增长4.76%，主要原因是调整基数及年中增人增加医疗保险费等。
（2101102）事业单位医疗21.80万元，较2021年度决算数增加0.99万元，增长4.76%，主要原因是调整基数及年中增人增加医疗保险费等。
4.社会保障和就业支出79.94万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，发放的离休人员工资津补贴，离退休人员生活补贴、物业补贴等方面支出。较2021年度决算数增加11.67万元，增长17.09%。
（2080502）事业单位离退休13.44万元，较2021年度决算数增加12.16万元，增长950%。主要原因是统计口径的改变，2021在公用经费统计，但2022年在事业单位离退休人员在事业单位退休费统计。
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.44万元，较2021年度决算数增加0.45万元，增长1%。主要原因是调整职工养老保险基数及新增人员1人。
（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出21.06万元，较2021年度决算数减少0.93万元，降低4.23%。主要原因是调整职工职业年金基数及新增人员1人。
5.教育支出15万元，与2021年一致。主要用于补助民族报壮文版印刷费用邮寄等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
（2059999）其他教育支出15万元，与上年保持一致。主要用于补助民族报壮文版印刷费用邮寄等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有结余金额。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本部门没有年末结转和结余金额。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西民族报社2022年度一般公共预算财政拨款支出611.91万元，较2021年度决算数减少101.07万元，下降14.18 %。其中：基本支出474.14万元，项目支出137.77万元。
广西民族报社2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.98万元，支出决算为611.98万元，完成年初预算的100%。
1.文化旅游体育与传媒支出461.47万元。较2021年度决算数减少115.24万元，下降19.98%，主要原因是项目数量较2021年度减少，少一个项目，导致经费减少。
（2070605）出版发行支出461.47万元。较2021年度决算数减少115.24万元，下降19.98%，主要原因是项目数量较2021年度减少，少一个项目，导致经费减少。
2.住房保障支出33.69万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加1.49万元，增长4.63%。主要原因是调整基数及年中增人增加支出。
（2210201）住房公积金33.69万元，较2021年度决算数增加1.49万元，增长4.63%。主要原因是调整基数及年中增人增加支出。
3.卫生健康支出21.80万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员医疗保险费、生育保险费等。较2021年度决算数增加0.99万元，增长4.76%，主要原因是调整基数及年中增人增加医疗保险费等。
（2101102）事业单位医疗21.80万元，较2021年度决算数增加0.99万元，增长4.76%，主要原因是调整基数及年中增人增加医疗保险费等。
4.社会保障和就业支出79.94万元：主要用于按照国家政策规定计缴的在职人员养老保险费和职业年金，发放的离休人员工资津补贴，离退休人员生活补贴、物业补贴等方面支出。较2021年度决算数增加11.67万元，增长17.09%。
（2080502）事业单位离退休13.44万元，较2021年度决算数增加12.16万元，增长950%。增长的主要原因是统计口径的改变，2021在公用经费统计，但2022年在事业单位离退休人员在事业单位退休费统计。
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.44万元，较2021年度决算数增加0.45万元，增长1%。主要原因是调整职工养老保险基数。
（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出21.06万元，较2021年度决算数减少0.93万元，降低4.23%。主要原因是调整职工职业年金基数。
5.教育支出15万元。主要用于民族报壮文版印刷费用等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
（2059999）其他教育支出15万元。主要用于:主要用于补助民族报壮文版印刷费用邮寄等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.26 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 416.37 万元，完成年初预算的100%。
较2021年度决算数减少5.67万元，减少1.34%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要原因是在职在编职工2022年绩效工资减少；调整社保基数、住房公积金基数追加社保费、住房公积金等
（二）商品和服务支出 30.87 万元，完成年初预算的100%。
较2021年度决算数增加1.55万元，增长5.29%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。主要原因是疫情放开可以增加出差次数。
（三）对个人和家庭的补助支出26.89万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加3.78万元，增长16.36%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。主要原因是增加退休人员退休费支出、残疾人就业保障金和职工健康体检等人员增加，经费费用支出也增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西民族报社2022年度无政府性基金预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西民族报社2022年度无国有资本经营预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是本部门无公务出国出境经费预算，不存在因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。原因是本部门无公务用车经费预算，不存在公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 100 %， 比上年增减（减少）0万元，国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额47.19万元，其中：政府采购货物支出13.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.02万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额47.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.19万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。
组织对“《广西民族报》工作经费”“2022年民族教育发展专项经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出137.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目如期按预定的目标完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我社对照年初设定的绩效目标自评， 报社所有的4个项目评为一等，占项目总数比例 100%；0 个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。
（2）部分重点项目绩效自评情况：经我社对照年初设定的绩效重点项目目标自评，“《广西民族报》工作经费”项目自评得分为100 分，一等，执行数为 77.40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是按时高质完成2022年壮汉报纸出版发行共98期，98万份；自评发现的主要问题及原因：收集项目相关资料耗费时间较长，主要原因是平时工作没有做好相应资料整理工作。下一步改进措施：将在日常工作中进一步细分资料整理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：黄慧华 初审：黄慧华 终审：唐龙
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