广西民族报社2023年单位预算公开

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广西民族报社2023年单位预算公开

来源：广西民族报社

发布时间：2023-02-16

广西民族报社2023年单位预算公开

第一部分：广西民族报社概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西民族报社2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

　　二、单位收入总体情况说明

　　三、单位支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族报社2023年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

　　表二：单位收入总体情况表

　　表三：单位支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况说明

表十：2023年预算项目绩效目标公开表

第一部分：广西民族报社概况

一、主要职能

广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位，《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报，是广西民族语文标志性新闻出版物，主要职责是：

1.宣传党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。

2.围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。

二、机构设置情况

单位内设6个部门：办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新媒体部、新闻部、网站编辑部。

第二部分：广西民族报社2023年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2023年收入总预算627.76万元，同比增加33.62万元，同比增长5.66%。

　　2023年支出总预算627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.66%。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2023年收入总预算627.76万元，同比增加33.62万元，同比增长5.66%。

　　（一）一般公共预算拨款

　　1.一般公共预算拨款收入627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.66%。增加的主要原因是：人员经费增加12.03万元（根据人社厅下发的工资总量计算）。

　　2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（三）国有资本经营预算拨（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（五）事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（六）其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2023年支出总预算627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.66%。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

教育支出类科目15万元，占支出总预算2.39%，同比持平。

文化旅游体育与传媒支出类科目477.11万元，占支出总预算76%，同比增加29.24万元，增长6.53%。

　　社会保障和就业支出类科目81.74万元，占支出总预算13.02%，同比增加3.05万元，增长3.88%。

　　卫生健康支出类科目20.56万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.5万元，增长2.49%。

　　住房保障支出类科目33.35万元，占支出总预算5.31%，同比增加0.83万元，增长2.55%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算467.76万元，占支出总预算74.51%，同比增加13.62万元，增长3%。其中：

　　人员类项目支出预算433.03万元，占基本支出预算92.58%，同比增加12.03万元，增长2.86%。其中：工资福利支出预算405.59万元，占基本支出预算86.71%，同比增加10.43万元，增长2.64%；对个人和家庭的补助预算27.44万元，占基本支出预算5.87%，同比增加1.6万元，增长6.19%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算34.73万元，占基本支出预算7.42%，同比增加1.59万元，增长4.80%。

　　2.项目支出预算。

项目支出预算160万元，占支出总预算25.49%，同比增加20万元，增长14.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

　　一般公共预算拨款收入627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.66%。其中：自治区本级经费拨款627.76万元，中央补助经费拨款0万元。增长的主要原因是人员经费增加12.03万元。

　　一般公共预算拨款支出627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.51%。增长的主要原因是人员经费增加31.04万元。其中：

　　教育支出类科目15万元，占支出总预算2.39%，同比持平。

文化旅游体育与传媒支出类科目477.11万元，占支出总预算76%，同比增加29.24万元，增长6.53%。

　　社会保障和就业支出类科目81.74万元，占支出总预算13.02%，同比增加3.05万元，增长3.88%。

　　卫生健康支出类科目20.56万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.5万元，增长2.49%。

　　住房保障支出类科目33.35万元，占支出总预算5.31%，同比增加0.83万元，增长2.55%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出预算627.76万元，同比增加33.62万元，增长5.66%。增长的主要原因是人员经费增加12.03万元。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　1.205教育支出类科目15万元，占支出总预算2.39%，同比持平。

　　2059999其他教育支出15万元，占教育支出预算100%，同比持平。

　　2.207文化旅游体育与传媒支出类科目477.11万元，占支出总预算76%，同比增加29.24万元，增长6.53%。

　　2070605新闻出版电影（出版发行）支出477.11万元，占文化旅游体育与传媒支出预算100%，同比增加29.24万元，增长6.53%。

3.208社会保障和就业支出类科目81.74万元，占支出总预算13.02%，同比增加3.05万元，增长3.88%。

2080502事业单位离退休支出15.03万元，占社会保障和就业支出预算18.39%，同比增加1.38万元，增长10.11%。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.47万元，占社会保障和就业支出预算54.40%，同比增加1.11万元，增长2.56%。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.24万元，占社会保障和就业支出预算27.21%，同比增加0.56万元，增长2.58%。

　　4.210卫生健康支出类科目20.56万元，占支出总预算3.28%，同比增加0.5万元，增长2.49%。

　　2101102事业单位医疗20.56万元，占卫生健康支出预算100%，同比增加0.5万元，增长2.49%。

　　5.221住房保障支出类科目33.35万元，占支出总预算5.31%，同比增加0.83万元，增长2.55%。

2210201住房公积金33.35万元，占住房保障支出100%，同比增加0.83万元，增长2.55%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算467.76万元，占支出总预算74.51%，同比增加13.62万元，增长3%。其中：

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算34.73万元，占基本支出预算7.42%，同比增加1.59万元，增长4.80%。

2.项目支出预算

项目支出预算160万元，占支出总预算25.49%，同比增加20万元，增长14.29%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　(一)基本支出预算。

　　基本支出预算467.76万元，占支出总预算74.51%，同比增加13.62万元，增长3%。其中：

　　1.人员类项目支出预算433.03万元，占基本支出预算92.58%，同比增加12.03万元，增长2.86%。支出增加的原因是：国家给予公职人员的待遇逐年提高、新核定增加1个实名编制。

　　（1）工资福利支出预算405.59万元，占基本支出预算86.7%，同比增加10.43万元，增长2.64%。

　　30101基本工资98.94万元，占工资福利支出预算24.39%，同比增加13.44万元，增长15.72%。

30102津贴补贴4.22万元，占工资福利支出预算1.04%，同比增加0.28万元，增长7.11%。

30103奖金0.9万元，占工资福利支出预算0.22%，同比增加0.22万元，增长32.35%。

　　30107绩效工资178.97万元，占工资福利支出预算44.13%，同比减少6.55万元，减少3.53%。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费44.47万元，占工资福利支出预算10.96%，增加1.11万元，增长2.56%。

　　30109职业年金缴费22.24万元，占工资福利支出预算5.48%，增加0.56万元，增长2.58%。

　　30110城镇职工基本医疗保险缴费20.56万元，占工资福利支出预算5.07%，增加0.5万元，增长2.49%。

　　30112其他社会保障缴费1.94万元，占工资福利支出预算0.48%，增加0.04万元，增长2.11%。

30113住房公积金33.35万元，占工资福利支出预算8.22%，增加0.83万元，增长2.55%。

　　（2）303对个人和家庭的补助预算27.44万元，占基本支出预算6.77%，同比增加1.6万元，增长6.19%。

　　30302退休费13.54万元，占对个人和家庭的补助预算49.34%，同比增加1.26万元，增长10.26%。

　　30399其他对个人和家庭的补助支出13.9万元，占对个人和家庭的补助预算50.66%，同比增加0.35万元，增长2.58%。

　　2.公用经费项目支出（302商品和服务支出）预算34.73万元，占基本支出预算7.42%，同比增加1.59万元，增长4.80%。

30201办公费4.04万元，占商品和服务支出预算11.63%，同比增加2.56万元，增长172.97%。

30204手续费0.3万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比增加0.3万元，增长100%。

　　30205水费0.2万元，占商品和服务支出预算0.58%，同比持平。

　　30206电费3万元，占商品和服务支出预算8.64%，同比持平。

　　30211差旅费5万元，占商品和服务支出预算14.40%，同比减少3万元，减少37.50%。

　　30213维修（护）费2.5万元，占商品和服务支出预算7.20%，同比增加0.38万元，增长17.92%。

　　30215会议费1.76万元，占商品和服务支出预算5.07%，同比增加0.08万元，增长4.76%。

　　30216培训费0.6万元，占商品和服务支出预算1.73%，同比增长0.02万元，增长3.45%。

　　30217公务接待费0.23万元，占商品和服务支出预算0.66%，同比增加0.01万元，增长4.55%。

　　30228工会经费5.56万元，占商品和服务支出预算16.01%，同比增加0.14万元，增长2.58%。

　　30229福利费1.55万元，占商品和服务支出预算4.46%，同比增加0.07万元，增长4.73%。

　　30299其他商品和服务支出9.99万元，占商品和服务支出预算28.76%，同比增加1.03万元，增长11.50%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.23万元，比2022年预算0.21万元增加0.01万元，同比增长4.55%。其中：

　　（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年初预算0万元持平。

　　（二）公务接待费2023年预算0.23万元，比2022年预算0.21万元增加0.01万元，同比增长4.55%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与2022年初预算0万元持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

我报社2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我报社2023年部门预算无政府性基金预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）单位运行经费安排情况说明

30201办公费4.04万元，占商品和服务支出预算11.63%，同比增加2.56万元，增长172.97%。

30204手续费0.3万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比增加0.3万元，增长100%。

　　30205水费0.2万元，占商品和服务支出预算0.58%，同比持平。

　　30206电费3万元，占商品和服务支出预算8.64%，同比持平。

　　30211差旅费5万元，占商品和服务支出预算14.40%，同比减少3万元，减少37.50%。

　　30213维修（护）费2.5万元，占商品和服务支出预算7.20%，同比增加0.38万元，增长17.92%。

　　30215会议费1.76万元，占商品和服务支出预算5.07%，同比增加0.08万元，增长4.76%。

　　30216培训费0.6万元，占商品和服务支出预算1.73%，同比增长0.02万元，增长3.45%。

　　30217公务接待费0.23万元，占商品和服务支出预算0.66%，同比增加0.01万元，增长4.55%。

　　30228工会经费5.56万元，占商品和服务支出预算16.01%，同比增加0.14万元，增长2.58%。

　　30229福利费1.55万元，占商品和服务支出预算4.46%，同比增加0.07万元，增长4.73%。

　　30299其他商品和服务支出9.99万元，占商品和服务支出预算28.76%，同比增加1.03万元，增长11.50%。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算47.13万元，同比增加6.3万元，增长15.43%。主要原因是印刷纸张成本提高，报纸印刷随之增加费用。

政府集中采购预算47.13万元，占政府采购预算100%，同比增加6.3万元，增长15.43%。其中：

货物类采购预算10.94万元，占政府集中采购预算23.21%，同比减少2.35万元，减少17.68%。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

服务类采购预算36.19万元，占政府集中采购预算76.79%，同比增加8.65万元，增长31.41%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2023年我报社没有在编车辆。

　　（四）重点项目预算的绩效目标说明

2023年单位预算项目7个共160万元，其中：物业管理费项目18.34万元；日常办公经费项目10.94万元；《广西民族报》工作经费项目79.33万元；残疾人就业保障金项目3.76万元；劳务派遣经费项目14.13万元；新媒体运营经费项目18.50万元；壮汉语教育教学补助项目15.00万元。

第三部分：名词解释

　　（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族报社2023年预算公开报表

编辑：黄云审核：黄慧华终审：唐龙

编辑：黄云